2018年度河南省商务厅部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：河南省商务厅2018年度部门预算表
附表1：2018年部门收支总体情况表
附表2：2018年部门收入总体情况表
附表3：2018年部门支出总体情况表
附表4：2018年财政拨款收支总体情况表
附表5：2018年一般公共预算支出情况表
附表6：2018年支出经济分类汇总表
附表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：2018年政府性基金支出情况表
第一部分
河南省商务厅概况
一、河南省商务厅主要职责
（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策,拟订我省有关地方性法规、规章草案。
（二）拟订并组织实施全省商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施,深化商务领域改革,推动全省服务业和经贸产业结构调整。
（三）贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策,负责全省对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全省对外开放长远规划、相关政策措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。
（四）负责全省市场体系建设工作,拟订全省国内贸易中长期发展规划,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全省流通产业发展规划、促进政策及行业标准,协调推进我省流通法规体系建设,推进全省流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。
（五）拟订并组织实施全省电子商务发展规划和政策措施,积极推进我省电子商务地方性法规立法工作,大力拓展和深化电子商务应用;研究拟订我省电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。
（六）承担组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;负责研究拟订全省药品流通行业发展规划、政策和相关标准,推进药品流通行业结构调整,指导药品流通企业改革;按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。
（七）承担牵头协调整顿和规范全省市场经济秩序工作的责任,拟订全省规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全省商务执法工作。
（八）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;牵头负责全省出口基地建设工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（九）负责全省商品进出口管理工作,执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全省技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作,依法颁发两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。
（十）执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策,拟订我省相关规划和政策措施;承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作;会同有关部门制定全省促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务贸易基地和服务外包平台建设。
（十一）负责全省商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作;承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害、反垄断调查,指导协调产业安全应对工作;研究拟定我省反垄断相关政策,指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十二）拟订全省外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施;依法审核限额内外商(台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。
（十三）负责组织实施我省自由贸易区战略,负责全省各类国家级、省级开发区(经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等)的宏观管理、政策指导和工作协调。
（十四）拟订并执行我省对外经济技术合作政策,依法管理和监督我省对外承包工程、对外劳务合作等工作,执行国家有关中国公民出境就业管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外);管理涉及我省多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。
（十五）组织申报、统筹指导并规范管理以河南省名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。
（十六）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。
（十七）承办省政府交办的其他事项。
二、 预算单位构成
河南省商务厅部门预算包括厅机关本级预算和厅属单位预算。分别是：
1、河南省商务厅机关
河南省商务厅机关内设处室包括：办公室、人事处、财务处、政策法规处、综合处、流通业发展处、市场体系建设处、市场运行调节处、市场秩序处、对外贸易发展处、进出口管理处、服务贸易处、国际经贸关系处、外商投资促进处、外商投资管理处、国内经济合作处、对外投资和经济合作处、开发区管理处、市场监督管理局、对外开放服务办公室、河南省人民政府外（台）商投诉权益保护中心、机关党委、离退休处、河南省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室、中国（河南）自由贸易试验区办公室，此外还有省纪委驻省商务厅纪律检查组。
2、河南省商务厅机关服务中心驾驶员
3、河南省外贸学校
4、河南省商务厅电子商务办公室
5、河南省散装水泥办公室
6、河南省招商引资联审联批和代理中心
7、省政府驻新疆办事处筹备组
8、河南省商务厅第一幼儿园
9、河南省商务厅第二幼儿园
10、河南省商务促进中心
第二部分
河南省商务厅2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计22217.3万元，支出总计22217.3万元，与2017年相比，收、支总计各增加1822.1万元，增长8.9%。增长的主要原因：部门财政性资金结转增加3457.5万元。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算22217.3万元，其中：财政拨款15095.7万元;国有资产资源有偿使用收入10.0万元；专户管理的教育收费1113.6万元；部门财政性资金结转5998.0万元。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出预算22217.3万元，其中：基本支出9363.9万元，占42.1%；项目支出12853.4万元，占57.9%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算15105.7万元，其中：财政拨款15095.7万元；国有资产资源有偿使用收入10万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少1999万元，降低11.7%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为15105.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7509.3万元，占49.7%；教育支出4178.2万元，占27.7%；社会保障和就业支出1704.1万元，占11.3%；医疗卫生支出335.0万元，占2.2%；商业服务业等事务支出985.6万元，占6.5%；住房保障支出393.5万元，占2.6%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
2018年商务厅“三公经费”预算总额347.6万元，较上年减少58.2万元，降低14.3%，降低的主要原因是压减“三公”经费预算。
具体支出情况如下：
（一）2018年商务厅因公出国（境）费用预算为251.9万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少53.5万元，降低17.5%。
（二）公务用车购置及运行费69.5万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费69.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2017年相同，无支出预算。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少1.5万元，降低2.1%。
（三）公务接待费26.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少3.2万元，降低10.9%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年行政经费预算安排881.9万元，主要包含公用经费、福利费和公车运行维护费等，用于保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排703.3万元，主要采购办公设备、办公家具等。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我厅共组织对厅属单位1个项目进行了预算绩效评价，主要是商务促进专项，涉及资金2000.0万元。2018年，我厅拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金31000.0万元。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，我厅共有车辆38辆，其中：一般公务用车32辆、其他用车6辆，其他用车主要是电动车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我厅无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
河南省商务厅2018年度部门预算表
附表1：2018年部门收支总体情况表
附表2：2018年部门收入总体情况表
附表3：2018年部门支出总体情况表
附表4：2018年财政拨款收支总体情况表
附表5：2018年一般公共预算支出情况表
附表6：2018年支出经济分类汇总表
附表7：2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：2018年政府性基金支出情况表